合理配備過程檢驗和監(jiān)控人員；

過程檢驗和監(jiān)控人員的能力和素質應符合要求；

過程檢驗和監(jiān)控的力度要達到企業(yè)預防產品出現(xiàn)不合格品的需要；

過程產品出現(xiàn)不合格品如何處置要有明確的措施；

產品出現(xiàn)不合格時信息要及時傳遞；

產品出現(xiàn)不合格品原因要明確由誰來分析；

過程所運用的統(tǒng)計技術應滿足企業(yè)的需要；

過程檢驗和監(jiān)控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產品質量是制造出來的，而不是檢驗出來的理念；

產品訂單的特殊要求要能及時傳遞到過程監(jiān)控人員。

3、過程管理－文件和標準

要有明確的成品檢驗標準；

成品檢驗（含化驗員）人員的能力和素質要達到相應的要求；

成品檢驗的抽樣方法要合理；

每一客戶/訂單的特殊要求都準確無誤地傳遞到相關人員；

有文件規(guī)定成品的標識方法并得到有效執(zhí)行；

有有效防止成品漏檢的方法；

有文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法、批準權限；

成品檢驗結果由誰批準；

成品是否可以特別放行，如可以特別放行應達到怎樣的程度才可特別放行，審批權限要得到明確的規(guī)定；

成品檢驗報告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗報告能追溯到相應的生產組、批號、日期及重要原材料等；

要有發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整；

要形成長期積壓庫存定期報告制度；

庫存積壓產品出廠前要重新檢驗確認。

5、監(jiān)視和測量裝置管理

建立完整的質量管理體系(從設計一試產—生產—檢測—出貨一服務)；

整體管理架構要完整，各級管理職能要明確；

以文件形式規(guī)定質量目標且為員工所理解，并分解到各部門且得以執(zhí)行；關注百家管理，領取管理資料。

各相關單位對質量記錄要的收集、發(fā)放、借閱等要進行管制；

產品生產過程中各產品的狀態(tài)有標識并有追溯性；

客戶抱怨處置及時，定期進行客戶滿意度調查；

對體系運行情況進行定期的考核和改進。

7、質量保證－品質計劃

內部要有明確的獎罰制度；

各員工的工作職責要明確；

各種工作流程要做出合理明確的規(guī)定；

本部門能夠得到技術文件的最新版本；

文件的保存安全可靠，便于索引與使用，并能防止錯用文件；

員工均進行適當?shù)呐嘤枺_保其勝任本崗位的工作；

公司上級文件與思想及時向下傳達；

與其他部門建立了良好的溝通。

9、客戶投訴

當不便用文字表達或用文字表達不清楚時，要形成實物樣品封存或拍成照片作為參照；

實物樣品（圖片）是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標準；

實物樣品（圖片）是否定期確認和更新；

進料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實物樣品（圖片）；

合理保存實物樣品（圖片），使其不易變質。